索 引 号: 002683001/2018-0003 信息分类: 访问次数:
发布机构: 天台县人民政府 文件编号: 发文日期: 20180209
天台县机关事务管理局2018年部门预算

天台县机关事务管理局2018年部门预算

 

  一、天台县机关事务管理局概况

  (一)主要职能

  1、根据党和国家的有关政策,结合我县实际,制定机关事务工作的具体规定和办法,并组织实施。

  2、负责县级部分专项资金的管理使用和国有资产、机关办公用房、领导宿舍和其他附属用房的管理分配及产权管理工作,落实县领导和有关单位物资及办公设备添置计划、采购和调拨工作。

  3、负责县行政中心办公用房47个部门的管理与维修项目以及县纪工委水电费等专项经费的管理。

  4、负责行政中心大楼及周边面积约120亩的绿化美化、保洁、公共秩序、安全保卫、重要设备的管理与维护及其他后勤保障工作。

  5、负责县级重要会议和重大活动的总务工作;负责县委、县政府交办的来宾接待工作。

  6、在县级节能管理工作部门的指导下,负责县公共机构节能监督管理工作;会同县级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识;参与推动公共机构节能。

  7、负责县级有关单位汽车的配备计划、更新等工作;负责县领导公务用车和县级重要会议、重大活动及县委、县政府来宾接待的车辆调度和安排。

  8、负责机关食堂1000人左右的用餐和会议中心的管理使用,做好重大活动和会议的后勤保障工作。

  9、协调和管理县府招待所的专项资金分期拨付工作。

  10、承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,事务局部门预算包括:局本级预算。

   

  二、天台县机关事务管理局2018年部门预算安排情况说明

  (一)事务局2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,天台县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入(其他收入)、上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)、     上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。事务局2018年收支总预算2467.10万元。

  (二)收入预算情况说明

  事务局2018年收入预算2467.10万元,其中:一般公共预算拨款2467.10万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;财政专户核拨的非税收入0万元,占0%;不含非税的事业收入(其他收入)0万元,占0%;上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%。

   (三)支出预算情况说明
事务局2018年支出预算2467.10万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2331.09万元、社会保障和就业支出87.92万元、住房保障支出48.09万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1016.99万元,日常公用支出274.03万元,项目支出1176.08万元。

  (四)财政拨款(一般公共预算拨款和政府性基金拨款)收支预算情况说明

  事务局2018年财政拨款收支总预算2467.10万元。包括:一般公共预算拨款收入2467.10万元、 政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出2331.09万元、社会保障和就业支出87.92万元、住房保障支出48.09万元。

  (五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  事务局2018年一般公共预算当年拨款2467.10万元,比 2017年执行数增加53.06万元,主要原因是县行政中心要求增加泛光照明时间,故水电费增加40万;小型会议费及重大活动保障经费增加20万。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出2331.09万元,占94.49%、社会保障和就业支出87.92万元,占3.56%、住房保障支出48.09万元,占1.95%。

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)事务419.73万元,主要用于人员支出和日常公共支出。

  (2)201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010302一般行政管理事务(项)事务1176.08万元,主要用于各类项目支出。

  (3)201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010350事业运行(项)事务735.28万元,主要用于人员支出和日常公共支出。

  (4)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务62.8万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

  (5)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务25.12元,主要用于职业年金缴费支出。

  (6)221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)事务48.09万元,主要用于住房公积金支出。

  (六)一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出1291.02万元,其中:

  人员经费1016.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费274.03万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)2018年政府性基金当年拨款情况说明

  1、政府性基金当年拨款规模变化情况:减少。

  2、事务局2018年政府性基金当年拨款0万元,比 2017年执行数减少119万元,主要原因是2017年政府性基金119万元用于县行政中心安防系统资金。

  3、政府性基金当年拨款结构情况

  城市基础设施配套费安排的支出0万元,占0%、其他政府性基金0万元,占0%。

  4、政府性基金当年拨款具体使用情况

  无。

  (八)2018年 “三公”经费预算情况

  1.因公出国境费:2018年安排公务接待费预算  万元,比上年执行数下降  %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算  万元,比上年执行数下降  %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  3.公务用车购置费:2018年安排公车购置费预算   万元,比上年执行数下降  %,主要用于一般公务(特种用车)车辆购置,目前车辆保有量  辆。增加(或减少)的主要原因是……。

  4.公车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算  万元,比上年执行数下降  %,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1291.02万元。

  2、政府采购情况

  2018年事务局及所属各单位政府采购预算总额70.51万元,其中:政府采购货物预算70.51万元,政府购买服务服务预算0万元。

  3、国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日, 事务局及所属各单位财政局所属各预算单位共有车辆41辆,其中,公务用车41辆、应急机要用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018 年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4、绩新目标设置情况

  2018年事务局项目实行绩效目标管理情况良好,涉及一般公共预算当年拨款2467.10万元。

   

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  一般公共预算拨款:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

  政府性基金预算拨款:本级财政部门当年拨付的政府性基金。

  2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.不含非税的事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户核拨的非税收入。

  4.其他收入:预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入(含经营收入和附属单位缴款等收入)。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

  7.上级补助收入:指省级补助收入。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项):指人员支出和日常公共支出。

  11.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010302一般行政管理事务(项):指各类项目支出。

  12.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010350事业运行(项):指人员支出和日常公共支出。

  13.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

  14.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金缴费支出。

  15.221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):指住房公积金支出。

   

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