索 引 号: 002683239/2017-0278 信息分类: 访问次数:
发布机构: 天台县财政局(地方税务局) 文件编号: 发文日期: 20171115
天台县2017年财政预算调整方案

关于天台县2017年财政预算调整方案的报告

 

主任、各位副主任、各位委员:

  受县人民政府委托,向本次县人大常委会报告2017年财政预算调整方案,请予审议。

  一、财政预算调整原因

  今年以来,在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,按照县十六届人大一次会议审议通过的各项预算,狠抓工作落实,全县财政经济运行总体平稳。为贯彻落实中央、省有关规定、要求,更好地发挥财税杠杆作用,服务经济社会发展,需要调整2017年度财政预算,调整原因如下:

  1.根据《中华人民共和国预算法》和财政部规定,新增政府债券收支纳入地方预算管理,动用预算稳定调节基金,要求编制预算调整方案。

  2.机关事业单位考核奖基数增加以及为更好地服务全县中心工作,根据各部门、各单位实际工作增加的支出情况,需要调增一般公共预算支出预算数。

  3.今年我县土地市场形势良好,国有土地使用权出让收支增加较多,需要调增政府性基金收支预算数。

  4.由于杭绍台高速、杭绍台高铁、万亩工业用地征迁等重点项目、重点工程的开展,我县被征地农民参保人数骤增8400多人,受新参保人员一次性缴费收入、财政划转历年被征地农民资金入库、退休人员增资等原因,需要调增社保基金收支预算数。

  二、财政预算调整方案

  (一)一般公共预算调整方案

  1.根据《浙江省财政厅关于下达2017年地方政府债务限额的通知》(浙财预〔201721号)文件精神,调增我县地方政府一般债务转贷收入35000万元(具体见表一)。

  2.2017年度收支平衡难度大,需要增加动用预算稳定调节基金16587万元,主要用于一般公共服务支出4900万元、公共安全支出1000万元、教育支出1000万元、社会保障和就业支出5562万元、城乡社区支出3500万元、其他等支出625万元。

  3.新增地方债券35000万元,建议用于我县以下项目建设:农村生活污水治理13000万元、始丰湖工程(含始丰溪综合治理一期工程)4500万元、人民医院迁建工程3950万元、小城镇环境综合整治3000万元、始丰溪亮化工程2000万元、城市广场人防工程2000万元、农村公路大中修工程1300万元、天网工程五期1000万元、天台县肉联加工厂项目560万元、天台山东路非机动车道及人行道提升改造工程500万元、残疾人托养中心建设500万元、新城环卫基地建设工程450万元、2015年农村公路安保工程380万元、洪畴卫生院迁建工程350万元、国赤环线电缆管沟建设340万元、2016年农村公路(县道)边坡整治工程300万元、公安执法办案场所改造工程300万元、大兴坑岭头至华顶道路改造工程250万元、行政大楼周边道路路面维修170万元、老年大学建设工程150万元。

  根据《中华人民共和国预算法》规定,建议全县2017年一般公共预算支出预算调增51587万元,由年初预算353508万元调整为405095万元(具体见表二、表三)。

  (二)政府性基金预算调整方案

  受今年我县土地市场出让超预期影响,建议2017年土地出让收入预算调增117600万元,由年初预算125000万元调整为242600万元(具体见表四、表五)。相应调增2017年政府性基金收入预算112972万元,由年初预算136641万元调整为249613万元;政府性基金支出调增104593万元,由年初预算152120万元调整为256713万元(具体见表六、表七)。

  (三)社会保险基金预算调整方案

  因我县新参保被征地农民一次性缴费收入和财政划转历年被征地农民资金入库,建议2017年社会保险基金预算收入调增124862万元,由年初预算192633万元调整为317495万元。受被征地农民领取保险人数增加和退休人员增资等增加支出因素影响,建议社会保险基金预算支出调增22308万元,由年初预算237792万元调整为260100万元(具体见表八、表九)。

  

 相关表格详见附件


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