索 引 号: 002683239/2018-0062 信息分类: 访问次数:
发布机构: 县总工会 文件编号: 发文日期: 20180211
天台县总工会2018年部门预算公开

天台县总工会2018年部门预算

  

  一、天台县总工会概况

  (一)主要职能

1)根据党的路线、方针、政策和各时期的中心任务及县委、市总工会的指示和决定,确定本县工会工作的方针、任务,指导全县工会工作。

  (2)贯彻执行全县工会代表大会的决议,依照法律和意章程,组织全县各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”四大社会职能,组织开展工会各项工作。

  (3)对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益,参与协调劳动关系,促进经济发展和社会稳定。

  (4)动员和组织职工积极参加建设和改革,运用劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作等多种手段,充分调动职工的劳动积极性、创造性;督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作;做好劳动模范的推荐、评比和管理工作。

  (5)开展职工宣传教育工作,努力提高职工的思想、文化技术水平,参与企业文化建设。

  (6)加强工会自身建设和改革,建立健全各级工会组织和完善工会领导体制,做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作,建设好工会干部队伍。

  (7)管理好工会财产;研究、制定兴办和管理工会企事业的有关规定,领导县总工会所属事业单位;指导和协调全县工会企事业的发展工作。

  (8)依法对本级和下级工会的经费收入、管理支出情况进行审查监督。

  (9)完成县委交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,总工会预算包括:总工会本级预算、总工会下属工人文化宫和总工会职工学校预算。

  二、总工会2018年部门预算安排情况说明

  (一)总工会2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,天台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入(其他收入)、上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。总工会2018年收支总预算714.78万元。
 (二)收入预算情况说明

  总工会2018年收入预算714.78万元,其中:一般公共预算拨款603.55万元,占84.44%;政府性基金拨款0万元,占0%;财政专户核拨的非税收入0万元,占0 %;不含非税的事业收入(其他收入)111.23万元,占15.56%;上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%

(三)支出预算情况说明
  总工会2018年支出预算714.78万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出608.1万元、社会保障和就业支出69.65万元、住房保障支出37.03万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出418.68万元,日常公用支出56.54万元,项目支出239.56万元。

  (四)财政拨款(一般公共预算拨款和政府性基金拨款)收支预算情况说明

  总工会2018年财政拨款收支总预算603.55万元。包括:一般公共预算拨款收入603.55万元。支出包括:一般公共服务支出533.08万元、社会保障和就业支出45.9万元、住房保障支出24.57万元。

  (五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  总工会2018年一般公共预算当年拨款603.55万元,比 2017年执行数减少83.85万元,主要原因是主要原因是预算追加、考核奖等还没到位。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出533.08万元,占88.32%、社会保障和就业支出45.9万元,占7.61%、住房保障支出24.57万元,占4.07%

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

科目编码

单位名称(功能科目)

基本支出

项目支出

 
 

 

总计

6,035,530.04

3,639,945.04

2,395,585.00

 

 

总工会

6,035,530.04

3,639,945.04

2,395,585.00

 

 

县总工会

5,218,006.04

2,822,421.04

2,395,585.00

 

  201

一般公共服务支出

4,593,298.00

2,197,713.00

2,395,585.00

 

    20129

群众团体事务

4,593,298.00

2,197,713.00

2,395,585.00

 

      2012901

行政运行

1,548,048.00

1,548,048.00

 

 

      2012950

事业运行

649,665.00

649,665.00

 

 

      2012999

其他群众团体事务支出

2,395,585.00

 

2,395,585.00

 

  208

社会保障和就业支出

409,008.04

409,008.04

 

 

    20805

行政事业单位离退休

409,008.04

409,008.04

 

 

      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

292,148.60

292,148.60

 

 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

116,859.44

116,859.44

 

 

  221

住房保障支出

215,700.00

215,700.00

 

 

    22102

住房改革支出

215,700.00

215,700.00

 

 

      2210201

住房公积金

215,700.00

215,700.00

 

 

 

工人文化宫

431,688.00

431,688.00

 

 

  201

一般公共服务支出

351,688.00

351,688.00

 

 

    20129

群众团体事务

351,688.00

351,688.00

 

 

      2012950

事业运行

351,688.00

351,688.00

 

 

  208

社会保障和就业支出

50,000.00

50,000.00

 

 

    20805

行政事业单位离退休

50,000.00

50,000.00

 

 

      2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30,000.00

30,000.00

 

 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20,000.00

20,000.00

 

 

  221

住房保障支出

30,000.00

30,000.00

 

 

    22102

住房改革支出

30,000.00

30,000.00

 

 

      2210201

住房公积金

30,000.00

30,000.00

 

 

 

总工会职工学校

385,836.00

385,836.00

 

 

  201

一般公共服务支出

385,836.00

385,836.00

 

 

    20129

群众团体事务

385,836.00

385,836.00

 

 

      2012950

事业运行

385,836.00

385,836.00

 

 

(六)一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出363.99万元,其中:

  人员经费328.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。(具体内容根据单位实际安排情况加以说明)

  公用经费35.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(具体内容根据单位实际安排情况加以说明)

  (七)2018年政府性基金当年拨款情况说明

  1、政府性基金当年拨款规模变化情况

  2、总工会2018年政府性基金当年拨款0万元,比 2017年执行数增加(减少)0万元,主要原因是……

  3、政府性基金当年拨款结构情况

  城市基础设施配套费安排的支出万元,占   %、其他政府性基金万元,占   %……

  4、政府性基金当年拨款具体使用情况

  (1)XX(类)XX(款)XX(项)万元,主要用于……

  (2)XX(类)XX(款)XX(项)万元,主要用于……

  (3)XX(类)XX(款)XX(项)万元,主要用于……

  ……

  (八)2018年 “三公”经费预算情况

  1.因公出国境费:2018年安排公务接待费预算万元,比上年执行数下降  %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算万元,比上年执行数下降  %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  3.公务用车购置费:2018年安排公车购置费预算万元,比上年执行数下降  %,主要用于一般公务(特种用车)车辆购置,目前车辆保有量辆。增加(或减少)的主要原因是……。

  4.公车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算万元,比上年执行数下降  %,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018总工会本级1家行政单位以及下属工人文化宫、总工会职工学校2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算603.55万元。

  2、政府采购情况

  2018总工会及所属各单位政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府购买服务服务预算0万元。

  3、国有资产占有使用情况

  截止2017年1231日, 总工会及所属各单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018 年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4、绩新目标设置情况

  2018总工会及所属各单位项目实行绩效目标管理情况良好,涉及一般公共预算当年拨款603.55万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  一般公共预算拨款:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

  政府性基金预算拨款:本级财政部门当年拨付的政府性基金。

  2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.不含非税的事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户核拨的非税收入。

  4.其他收入:预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入(含经营收入和附属单位缴款等收入)。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

  7.上级补助收入:指省级补助收入。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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