索 引 号: 002683239/2018-0064 信息分类: 访问次数:
发布机构: 慈善总会 文件编号: 发文日期: 20180212
天台县慈善总会2018部门预算公开

天台县慈善总会2018年部门预算

  

  一、天台县慈善总会概况

  (一)主要职能

  动员和组织社会各界力量,筹募慈善资金,开展“安老、扶幼、助学、济困”和赈灾救危等慈善救助活动。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,慈善总会预算为慈善总会本级预算。

  二、慈善总会2018年部门预算安排情况说明

  (一)慈善总会2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,天台县慈善总会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入(其他收入)、上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、……、社会保障和就业支出、住房保障支出。慈善总会2018年收支总预算101.46万元。
 (二)收入预算情况说明

  慈善总会2018年收入预算101.46万元,其中:一般公共预算拨款88.46万元,占87.19%;政府性基金拨款0万元,占0%;财政专户核拨的非税收入0万元,占0%;……;不含非税的事业收入(其他收入)13万元,占12.81%;上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)0万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0%

(三)支出预算情况说明
  慈善总会2018年支出预算101.46万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、……万元、社会保障和就业支出96.51万元、住房保障支出4.95万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出59.21万元,日常公用支出16.25万元,项目支出26万元。

  (四)财政拨款(一般公共预算拨款和政府性基金拨款)收支预算情况说明

  慈善总会2018年财政拨款收支总预算88.46万元。包括:一般公共预算拨款收入88.46万元、政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元、……、社会保障和就业支出83.51万元、住房保障支出4.95万元。

  (五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  慈善总会2018年一般公共预算当年拨款88.46万元,比 2017年执行数增加(减少)84.74万元,主要原因是单位新增一名工作人员,开支增加。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出0万元,占0%、社会保障和就业支出83.51万元,占94.4%、住房保障支出4.95万元,占5.6 %……

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)事务74.67万元,主要用于在职员工的工资福利、日常办公经费、慈善活动经费支出等。
2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务6.31万元,主要用于缴纳本单位工作人员的养老保险。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务2.52万元,主要用于缴纳本单位工作人员的职业年金。

4)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)事务4.95万元,主要用于缴纳本单位工作人员的住房公积金。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出88.46万元,其中:

  人员经费59.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助……

  公用经费16.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

  (七)2018年政府性基金当年拨款情况说明

  1、政府性基金当年拨款规模变化情况

  2、慈善总会2018年政府性基金当年拨款0万元,比 2017年执行数增加(减少)0万元,主要原因是……

  3、政府性基金当年拨款结构情况

  城市基础设施配套费安排的支出0万元,占0%、其他政府性基金0万元,占0%、……

  4、政府性基金当年拨款具体使用情况

  (1)XX(类)XX(款)XX(项)万元,主要用于……

  (2)XX(类)XX(款)XX(项)万元,主要用于……

  (3)XX(类)XX(款)XX(项)万元,主要用于……

  ……

  (八)2018年 “三公”经费预算情况

  1.因公出国境费:2018年安排公务接待费预算万元,比上年执行数下降  %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算万元,比上年执行数下降  %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

  3.公务用车购置费:2018年安排公车购置费预算万元,比上年执行数下降  %,主要用于一

  般公务(特种用车)车辆购置,目前车辆保有量辆。增加(或减少)的主要原因是……。

  4.公车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算  5万元,比上年执行数增加43.67 %,主要用于出差、下乡走访、慈善慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费用等支出。增加的主要原因是今年有走访企业安排。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018慈善总会本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

  2、政府采购情况

  2018慈善总会及所属各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府购买服务服务预算0万元。

  3、国有资产占有使用情况

  截止2017年1231日,慈善总会及所属各单位财政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、应急机要用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018 年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4、绩新目标设置情况

  2018年慈善总会及所属各单位项目实行绩效目标管理情况台州市慈善总会义工活动项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算10万元,实际支出10万元。

  “义工活动经费”项目预算安排10万元,实际支出 10万元。该项目依据《慈善法》、《天台县慈善总会资金管理办法》项目资金主要用于义工分会的管理支出,义工分会活动正常开展,积极参加各种社会活动,宣传爱心公益力量。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  一般公共预算拨款:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

  政府性基金预算拨款:本级财政部门当年拨付的政府性基金。

  2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.不含非税的事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户核拨的非税收入。

  4.其他收入:预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入(含经营收入和附属单位缴款等收入)。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

  7.上级补助收入:指省级补助收入。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

  11.XX(类)XX(款)XX(项):指……

  12.……

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