索 引 号: 002683239/2018-0065 信息分类: 访问次数:
发布机构: 直工委 文件编号: 发文日期: 20180213
中共天台县直属机关工委2018年部门预算公开

中共天台县直属机关工委2018年部门预算

  

  一、中共天台县直属机关工委概况

  (一)主要职能

  根据县委对县级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示;负责制定县级机关和直属企事业单位党的建设工作规划;领导党组织、纪检组织以及工、青、妇等组织开展工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,县直机关工委部门预算包括:本级预算。

  二、中共天台县直属机关工委2018年部门预算安排情况说明

  (一)中共天台县直属机关工委2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,中共天台县直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入93.01万元;支出包括:一般公共服务支出79.22万元,社会保障和就业支出8.54万元,住房保障支出5.25万元2018年收支总预算93.01万元
 (二)收入预算情况说明

  中共天台县直属机关工委2018年收入预算93.01万元,其中:一般公共预算拨款93.01万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;财政专户核拨的非税收入0万元,占0%;不含非税的事业收入(其他收入)0万元,占0%;上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%

(三)支出预算情况说明
  中共天台县直属机关工委2018年支出预算93.01万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出79.22万元,社会保障和就业支出8.54万元,住房保障支出5.25万元

  2.按支出用途分类,包括人员支出56.36万元,日常公用支出11.66万元,项目支出25万元。

  (四)财政拨款(一般公共预算拨款和政府性基金拨款)收支预算情况说明

  中共天台县直属机关工委2018年财政拨款收支总预算 93.01万元。包括:一般公共预算拨款收入93.01万元、政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出79.22万元,社会保障和就业支出8.54万元,住房保障支出5.25万元

  (五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共天台县直属机关工委2018年一般公共预算当年拨款93.01万元,比 2017年执行数减少153.11万元,主要原因是其他共产党务支出是年中进行申报并与财政联合发文拨款,2017年其他共产党务支出119.83万元,用于对流动党组织星级评定中三星级及以上的各支部、支部书记的以奖代补。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出79.22万元,占85.17%,社会保障和就业支出8.54万元,占9.18%,住房保障支出5.25万元,占5.64%

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出79.22万元,主要用于人员工资福利支出38.77万元、商品服务支出93.6万元、对个人和家庭的补助支出3.80万元、定额巩固经费办公设施购置2.3万元,专项公共类项目支出25万元。
2)社会保障和就业支出8.54万元,主要用于人员的养老保险和年金缴费。

3)住房保障支出5.25万元,主要用于住房公积金。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出93.01万元,其中:

  人员经费56.36万元,主要包括:基本工资11.29万元、津贴补贴18.28万元、奖金2.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.10万元、职业年金缴费2.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.92万元、公务员医疗补助缴费1.66万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金5.25万元、其他工资福利支出2.8万元、其他对个人和家庭的补助3.80万元。

  公用经费34.36万元,主要包括:办公费3.5万元、邮电费0.46万元、工会经费0.27万元、福利费2.4万元、其他交通费用2.55万元、其他商品和服务支出25.18万元。

  (七)2018年政府性基金当年拨款情况说明

  1、政府性基金当年拨款规模变化情况:无

  2中共天台县直属机关工委2018年政府性基金当年拨款0万元,比 2017年执行数增加(减少)0万元,主要原因是:无。

  3、政府性基金当年拨款结构情况

  城市基础设施配套费安排的支出0万元,占0%、其他政府性基金0万元,占0%。

  4、政府性基金当年拨款具体使用情况

  无

  (八)2018年 “三公”经费预算情况

  1.因公出国境费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降0%

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,用于接待上级领导、其他兄弟单位等支出。增加的主要原因是去年公务接待基数低。

  3.公务用车购置费:2018年安排公车购置费预算0万元,比上年执行数下降0%

  4.公车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算  0万元,比上年执行数下降0%,无公车。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  中共天台县直属机关工作委员会本级1个单位,机关运行经费财政拨款预算93.01万元。

  2、政府采购情况

  2018年中共天台县直属机关工作委员会政府采购预算总额    0万元。

  3、国有资产占有使用情况

  截止2017年1231日, 中共天台县直属机关工作委员会共有车辆0辆,其中,公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018 年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4、绩新目标设置情况

  2018年中共天台县直属机关工作委员会项目实行绩效目标管理情况无,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  一般公共预算拨款:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

  政府性基金预算拨款:本级财政部门当年拨付的政府性基金。

  2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.不含非税的事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户核拨的非税收入。

  4.其他收入:预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入(含经营收入和附属单位缴款等收入)。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

  7.上级补助收入:指省级补助收入。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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