索 引 号: 002683239/2019-0095 信息分类: 访问次数:
发布机构: 天台县青少年活动中心 文件编号: 发文日期: 20190403
2019年天台县青少年活动中心预算公开

天台县青少年活动中心2019年部门预算

  一、天台县青少年活动中心概况

  (一)主要职能

    研究拟订全县青少年事业发展规划;协团县委处理、协调与青少年利益相关的事务,会同教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结;承办团县委交办的其他有关工作。

   (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,天台县青少年活动中心部门预算包括:本级预算。

   二、天台县青少年活动中心2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于天台县青少年活动中心2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,天台县青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入(其他收入)、上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)、 上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。天台县青少年活动中心2019年收支总预算187.51万元。

  (二)关于天台县青少年活动中心2019年收入预算情况说明

  天台县青少年活动中心2019年收入预算187.51万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入102.51万元,占54.67%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)85万元,占45.33%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于天台县青少年活动中心2019年支出预算情况说明
  天台县青少年活动中心2019年支出预算187.51万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出100.11万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出80.9万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出6.5万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出87.4万元,占46.61%;日常公用支出5.11万元,占2.73%;项目支出95万元,占50.66%。

  (四)关于天台县青少年活动中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  天台县青少年活动中心2019年财政拨款收支总预算102.51万元。收入包括:一般公共预算102.51万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出102.51万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

  (五)关于天台县青少年活动中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  天台县青少年活动中心2019年一般公共预算当年拨款102.51万元,比2018年执行数增加11万元,主要是人员工资的增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出15.11万元,占14.74%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出80.9万元,占78.92%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出6.5万元,占6.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)2059999其他教育支出102.51万元,主要用于人员支出及社会保障和住房保障支出:

  ①30101工资福利支出69.98万元

  ②30108机关事业单位基本养老保险缴费7.8万元

  ③30109职业年金缴费3.12万元

  ④30113住房公积金6.5万元

  ⑤30201商品和服务支出15.11万元

  (六)关于天台县青少年活动中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

  天台县青少年活动中心2019年一般公共预算基本支出92.51万元,其中:

  人员经费87.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费5.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于天台县青少年活动中心2019年政府性基金预算支出情况说明

    天台县青少年活动中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于天台县青少年活动中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  天台县青少年活动中心2019 年“三公”经费预算数为0万元,与2018年执行数持平,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2018年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是没有因公出国境费用支出。

   2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,与2018年执行数持平。主要原因是没有公务接待费用支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019年天台县青少年活动中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.11万元。

  2.政府采购情况

  2019年天台县青少年活动中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,天台县青少年活动中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019年天台县青少年活动中心专项公用类和发展建设类项目均不实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  一般公共预算拨款:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

  政府性基金预算拨款:本级财政部门当年拨付的政府性基金。

  2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.不含非税的事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户核拨的非税收入。

  4.其他收入:预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入(含经营收入和附属单位缴款等收入)。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

  7.上级补助收入:指县级补助收入。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

2019年县级部门“三公”经费预算表
部门名称:天台县青少年活动中心   单位:万元
资金性质 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
1 2 3 4 5 6
             
一般公共预算拨款          
政府性基金预算拨款          
其他资金          
           
           
           
           
           
备注:因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排,不再下达各单位。

 

 

 

2019年青少年活动中心预算公开表格:2019年青少年活动中心预算公开表格

2019年青少年活动中心预决算暂行办法:青少年活动中心预决算暂行办法

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