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发布机构: 天台县工商联(经合办) 文件编号: 发文日期: 20190404
天台县工商联(经合办)2019年部门预算

  天台县工商联(经合办)2019年部门预算

  

  一、天台县工商联(经合办)概况

  (一)主要职能

  天台县工商联是在县委、县府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。其主要职责:是参与政治、经济、社会生活重要问题的政治协商、民主监督和参政议政。做好非公有制经济人士的政治思想工作、维护会员的合法权益、为会员提供信息、科技等服务、开展与国内外工商社团及经济界人士的友好交往,促进经济技术合作的发展、负责指导基层及异地商会的工作。县工商联与县经合办合署办公,与县经合办一起做好全县招商引资工作;做好山海协作、南北协作为主要内容的经济协作工作;开展工商联执委会、各基层商会活动;做好异地商会发展、换届、指导工作;加强各友好商会之间交流交往和县内基层商会建设工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,工商联(经合办)部门预算是工商联(经合办)本级预算。

  二、工商联(经合办)2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于工商联(经合办)2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,工商联(经合办)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入(其他收入)、上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)、上级补助收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。工商联(经合办)2019年收支总预算418.36万元。

  (二)关于工商联(经合办)2019年收入预算情况说明

  工商联(经合办)2019年收入预算418.36万元,其中:一般公共预算拨款收入418.36万元,占100%,政府性基金收入0万元。
  (三)关于工商联(经合办)2019年支出预算情况说明
  工商联(经合办)2019年支出预算418.36万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出368.80万元、社会保障和就业支出29.58万元、住房保障支出19.98万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出206.32万元,占49.32%;日常公用支出27.04万元,占6.46%;项目支出185.00万元,占44.22%

  (四)关于工商联(经合办)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  工商联(经合办)2019年财政拨款收支总预算418.36万元。收入包括:一般公共预算418.36万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出368.80万元、社会保障和就业支出29.58万元、住房保障支出19.98万元。

  (五)关于工商联(经合办)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  工商联(经合办)2019年一般公共预算当年拨款418.36万元,比2018年执行数减少53.29万元,主要是节约开支。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出368.80万元,占88.15%;社会保障和就业(类)支出29.58万元,占7.07%;住房保障(类)支出19.98万元,占4.78%;。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)150万元,主要用于工商联(经合办)、制造业专业招商办、文旅农专业招商办、服务业专业招商办招商引资工作,需要购置办公设备、外出招商引资和项目对接、招待省内外客商等费用。

  (2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)15万元,主要用于工商联(经合办)、东西部扶贫协作、山海协作工作需要差旅费、公务接待费等费用。

  (3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)171.54万元,用于行政在职工资福利支出、行政商品和服务支出。

  (4)一般公共服务支出( 类) 民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)12.26万元,用于事业在职工资福利支出、行政商品和服务支出。

  (5)一般公共服务支出( 类) 民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)20 万元,用于商会活动差旅费、会议费、接待费、政策宣传费等。

  (6)社会保障和就业支出( 类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.13 万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  (7)社会保障和就业支出( 类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.45 万元,用于机关事业单位职业年金缴费。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.98万元,用于住房公积金支付。

  (六)关于工商联(经合办)2019年一般公共预算基本支出情况说明

  工商联(经合办)2019年一般公共预算基本支出233.36万元,其中:

  人员经费206.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费27.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于工商联(经合办)2019年政府性基金预算支出情况说明

  工商联(经合办)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于工商联(经合办)2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  工商联(经合办)2019 年“三公”经费预算数为7.15万元,比2018年执行数减少1.34万元,下降15.78%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算7.15万元,比上年执行数增长38.57%。主要用于公务接待等费用支出。增加的主要原因是接待招商引资客商。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019工商联(经合办)本级的机关运行经费财政拨款预算233.36万元,比2018年预算增加21.01万元,增长9.89%,主要是正常增资等

  2.政府采购情况

  2019工商联(经合办)各单位政府采购预算总额6.36万元,其中:政府采购货物预算6.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2018年1231日,工商联(经合办)所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆, 2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2019工商联(经合办)专项公用类项目27.03%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  一般公共预算拨款:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

  政府性基金预算拨款:本级财政部门当年拨付的政府性基金。

  2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.不含非税的事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户核拨的非税收入。

  4.其他收入:预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入(含经营收入和附属单位缴款等收入)。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

  7.上级补助收入:指县级补助收入。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  天台县工商联(天台县经合办)

 

 

 

 

2019年县级部门“三公”经费预算表

 
         

08

 

部门名称:

 

单位:万元

 

资金性质

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 
 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 7.15

 0

 7.15

 0

 0

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排,不再下达各单位。

 
 
             

 

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